Vývoj hospodaření Prahy za tři měsíce letoška odpovídá průběhu minulých let

Finance

Vývoj hospodaření Prahy za tři měsíce letoška  odpovídá průběhu minulých let

Ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m.Prahy za 1. čtvrtletí roku 2004

(zpráva z 23. jednání Rady hl. m. Prahy 8.června 2004)

Rada hl. m. Prahy  dnes projednala tisk 6692 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m.Prahy za 1. čtvrtletí 2004. Přílohy materiálu jsou členěny na Hlavní  město Prahu celkem, vlastní hl. m. Prahu a městské části hl. m. Prahy, tedy podle struktury rozpočtů, které jsou v Praze zastupitelstvem města a zastupitelstvy jednotlivých městských částí schvalovány a jako celek potom tvoří souhrn rozpočtů hl. m. Prahy. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 1. čtvrtletí roku, tedy relativně krátké období, je rozsah  materiálu zpracován ve zkrácené formě. Hospodaření hl. m. Prahy jako celku je také v dalším textu  této informace hodnoceno pouze ve vztahu ke schválenému rozpočtu (RS), protože úpravy rozpočtu za 1. čtvrtletí budou, respektive byly  u městských částí hl. m. Prahy  provedeny až v  dubnu po zpracování souboru rozpočtů hlavního města Prahy. V rámci rozpočtu vlastního hlavního města Prahy bylo provedeno několik rozpočtových úprav, z nichž nejzásadnější byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy  (č.16/45 ze dne 25.3.2004), ve kterém byla schválena úprava rozpočtu příjmů výdajů a třídy 8 – financování vlastního hl. m. Prahy. V celkovém navýšení příjmové části rozpočtu se jednalo o 4 217 229 tis. Kč, které byly promítnuty do výdajové části rozpočtu (214 229 tis. Kč. na doplnění rezervy pro městské části a ostatní prostředky na kapitálové výdaje pro prioritní investiční akce, jejichž krytí bylo předpokládáno již při schvalování rozpočtu na rok 2004 dle přílohy č. 1 usn. ZHMP č. 13/01 ze dne 18.12.2003).

Hospodaření hl. m. Prahy jako celku skončilo k 31.3. 2004 přebytkem v celkové  výši 2 409 601,2 tis. Kč oproti celoročně plánovanému schodku ve výši 13 582 606,6 tis. Kč.

Je třeba zdůraznit, že část schodku ve schváleném rozpočtu vznikla čistě účetně, protože se v něm promítá v době schválení rozpočtu dosud nerozepsaná státní dotace Ministerstva školství a mládeže na přímé náklady ve školství ve výši 5 956 081 tis. Kč. Tyto prostředky Praha v rámci svého rozpočtu dočasně uhradila z volných  finančních zdrojů města a budou nyní vykompenzovány státní dotací.

Na celkovém výsledku hospodaření se podílí hospodaření vl. hl. m. Prahy přebytkem ve výši  1 901 029,9 tis. Kč a městské části hl. m. Prahy jako celek dosáhly přebytku ve výši 508 571,3 tis. Kč. 

Uvedený výsledek hospodaření je ovlivněn relativně vysokým (ve srovnání s délkou ročního období –  čtvrtina roku)  plněním příjmů, které za první tři měsíce roku dosáhly  32,02 % celoročního plánovaného objemu.  A současně procentně nižším čerpáním celoročně plánovaných výdajů – 18,72% .

Nejvyšší procento plnění příjmů připadá na dotaci ze státního rozpočtu, kde se promítá nesoulad mezi rozpočtovanou výši dotace a jejím skutečným plněním.

Nižší čerpání výdajů v 1. čtvrtletí (18,72% ) odpovídá běžnému vývoji v tomto období a je srovnatelné např. s předchozím rokem 2003, kdy dosáhlo(20,18% RS) i rokem  2002  (20,01 % RS).

V oblasti běžných výdajů se dařilo financovat nezbytné provozní výdaje na 23,4% celoročního plánu. Relativně nízkou výši čerpání výdajů ovlivňuje zejména čerpání kapitálových výdajů, které dosáhlo 9,1% , pro srovnání v roce 2003 14,71% a v roce  2002 15,3 %.

Nižší čerpání kapitálových výdajů (investice) v prvních zimních měsících roku je zčásti zákonité a v roce 2004 bylo nepříznivé zimní období opravdu vlekle dlouhé. Proto se i u již rozestavěných akcí promítají logické dopady technologie stavebních procesů omezovaných klimatickými vlivy. Je třeba si také uvědomit, že k faktickému  čerpání kapitálových výdajů u investorů za skutečně provedené práce v měsíci březnu dochází až po vystavení dodavatelských  faktur počátkem dubna a až po následné kontrole k jejich proplacení. Faktický objem prací provedených na stavbách za první tři měsíce roku je proto výrazně vyšší, než ukazuje objem fakturovaných výkonů.,

U staveb připravovaných k zahájení na základě schváleného rozpočtu je třeba vzít v úvahu časové nároky ukončení projektové a inženýrské přípravy a zákonné administrativní regule vč. neopominutelných lhůt postupu výběrových řízení. Omezující vliv na čerpání kapitálových výdajů v 1. čtvrtletí je dán i rozpočtovými provizorii u městských částí hl. m. Prahy do schválení jejich vlastních rozpočtů.

Jak uvedl náměstek primátora Ing. Jiří Paroubek, souhrnně lze tedy konstatovat, že hospodaření  Prahy za l. čtvrtletí roku 2004 se vyvíjelo uspokojivě a uváděné nerovnoměrnosti jak v příjmech,  tak ve výdajích se v tomto počátečním období roku  projevují pravidelně.

Další informace k materiálu poskytne tisku náměstek primátora hl.m.Prahy Ing. Jiří Paroubek, tel.: 2 36 00 25 15, 2 36 00 22 26.

V Praze 8.6.2004

  Tiskovou zprávu naleznete na http://magistrat.praha-mesto.cz – Tiskový servis

___________________________________________________________________________________

Ing. Jiří Paroubek – náměstek primátora hl.  m.  Prahy

do funkce zvolen 28.11.2002, působí jako náměstek primátora hl. m. Prahy s  působností v oblasti finanční politiky již druhé volební období

___________________________________________________________________________________